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新旧业务双轮驱动，黄金赛道的沧海遗珠
发布时间：2020-09-07作者：青鸾传媒来源：全网营销点击：
爱点击成立于 2009 年，并于 2017 年在美国纳斯达克上市，员工人数目前约 800 人，是国内领先的独立在线营销与企业数字化运营解决方案提供商。公司有强大的营销解决方案和数据分析能力，覆盖125，000 个移动APP 及230 万个网站。日均分析超过0.9 TB 的数据，为品牌提供9.3 亿个活跃用户。与互联网巨头腾讯、百度及众多长尾媒体(如抖音、小红书、Bilibili、携程等)等多个合作伙伴展开深度数据合作。
公司专注的范畴由过去到未来都承载着互联网基因和创新梦，其中基础业务：在线营销解决方案是利用数据分析和AI驱动技术，转化为可执行的洞察，在逾9. 3 亿网民海量行为数据中，精确瞄准品牌与受众的沟通瞬间，实时追踪跨屏设备，深度识别和挖掘潜在用户，帮助客户合理定位及有效获取客户，为广告主提供跨屏跨渠道整合营销方案。
近年关注度火爆企业数字化运营解决方案更是公司的增长神器，，帮助企业把分散的内部数据统一收集管理，针对客户实质需求制定利用机制，让企业有机会通过社交媒体触达消费者，从而进行内容营销及商品管理，最终实现促销复购的商业循环。这些方案依附在微信小程序的生态环境中，帮助企业以数据化的方式更好地接触客户，依据目标顾客的标签因子进行推送和导购，帮助企业进行推广决策，更有效地管理消费者，使私域流量内的客户价值得以成长。公司可根据企业需求，灵活提供不同形式的服务，满足企业在不同环境和时段的不同需求。
投资逻辑：
为什么数字化运营解决方案这么火爆呢?原因是这个江湖不平静啊!
当前人口红利逐渐消失，公域流量成本日趋提高，在互联网电商高渗透率背景下，以阿里、京东为代表的中心化电商平台新增客户逐渐放缓，获客成本不断增加，私域流量的日益兴起。数据显示，2019 年京东、阿里、拼多多获客成本分别达298/405/ 190 元，呈逐年上涨趋势。私域流量是指不用付费，可以在任意时间，任意频次，直接触达到用户的渠道，比如自媒体、微信群、微信号、店铺及品牌粉丝、会员线下门店会员等。其特点是自己所有、反复触达、免费使用，与公域流量形成互补，是互联网的黄金赛道。
十年磨一剑，爱点击有望受益于私域流量崛起
爱点击的企业数字化运营解决方案运用 10 余年的数据分析经验及算法，为企业在微信小程序上打造一体化的小程序，通过微信支付、腾讯云、社交广告、小程序等连接人与商业的工具，服务于零售商家，实现“智慧零售”。 2019 年小程序DAU 超过3 亿，累计创造8000 亿交易额，同增160%，是私域主要阵地。爱点击联合腾讯有望为商家打造商业闭环。
这世界没有无缘无故的爱，爱点击有何优势呢?
答案是Adtech+SaaS，广告精准投放的经验助力爱点击顺利入局CRM SaaS。精准广告业务是选择客户，而CRM是帮助企业客户管理客户。广告精准投放与数字化运营的强联动效应，有望助爱点击顺利入局CRM SaaS。精准广告之因为其ROI更容易量化，所以广泛受广告主欢迎。精准投放通过辨别目标受众，在需求方平台进行数据驱动的营销活动，达到精准触达客户，触发兴趣，提升体验，进而促进客户立即购买。从爱点击商业模式的角度来看，精准广告可以帮助爱点击接触客户，通过提供优质的精准广告解决方案会留存一部分用户。针对这些客户，还可以继续开发需求，CRM就是一个很好的切入点。爱点击可以通过对已触达客户进行建模、标签及分类，对其数据进行搜集及清洗，进而进行线上线下数据的整合，通过与腾讯云数据对接建立适于留存客户的客户数据平台(CDP)。通过管理留存客户的CDP，爱点击可以帮助企业客户，推荐商品促进复购，根据信息进行商品管理，安插广告营销内容，还可以进一步完善与会员的连接。
惊喜满满的二季度财报
8 月 24 日爱点击 (ICLK.US) 发布 2020 年第二季度财报，营收 5811.3 万美元同比增长 17.76% ，毛利 1662 万美元同比增长 22.2% ，无论同比还是环比皆有提升，创出二季度的新高，毛利率 28.59% ，同比增加 1.04% ，可见营业成本得到有效控制。在线营销与企业数字化运营解决方案的营收分别为 5296.9/514.4 万美元，同比增长 13.7%/86.6% ，原有业务稳步拓展，实现规模经济效应，新业务增长喜人，连续三个季度环比正增长，成绩有目共睹。经调整后 EBITDA515.8 万美元，同比增长 322% ，创出历史新高。经调整净利润 249.5 万美元， 2019 年同期的亏损为 72.1 万，这不但是历史新高，更是 是 首次连续第三个季度实现经调整净利润的转正，向投资者 转递着 公司的整体业务迎来拐点的号角声，优秀的执行力和产业布局使收入端，成本端和费用端 都循有利 的方向发展，实现规模经济效应，财务盈利更具预见性，今年大概率将迎来全年经调整净利润首次获利，势必成为公司重要转捩点。
财务分析与预测
Q2 季报中公司的展望观点中表示，Q3 营收的将在 6600 万至 7000 万美元之间，来自企业数字化运营解决方案的收入在 750 万至 950 万美元之间，预期Q3 毛利润将在 1800 万美元至 2200 万美元之间。 2020 年全年的展望方面，预期营收将在2. 4 亿至2. 6 亿美元之间，毛利润将在 7000 万至 7500 万美元之间，经调整的EBITDA将在 900 万至 1200 万美元之间，值得一提的是这是较之前的 700 至 1000 万美金大幅提升，而且上半年就已经完成了 750 万美元，较同期 205 万美元增长265%，可见获利在达到经济规模后有明显扩大之趋势。鉴于公司展望往绩基本符合预期，下面我们基于行业的发展趋势，过去的财务实况及公司的展望进行探讨和预测。
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